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呼和浩特市卫生学校2020年度预算公开报告
[来源: | 作者:| 日期:2020/05/18 | 浏览366 次] 字体:[ ]

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1.呼和浩特市财政局2020年预算公开报告

2.呼和浩特市财政局2020年预算公开总表

3.呼和浩特市财政局2020年支出绩效表

发布方式:全部以附件形式上传,报告尽量以Word形式上传。表格以Excl形式上传。

内容及格式:见以下模版(仅供参考)











内蒙古自治区呼和浩特市卫生学校

2020年度预算公开报告



2020年5月14日









第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市卫生学校主要职能是为全区乃至全国的部分地区培养各类中级医药卫生技术人才,兼办卫生职工中专,卫生职业高中以及成人大专;开设口腔医学、中西医结合、妇幼、助产、护理、全科医学、中西药、检验专业等。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于学校的法律法规和有关政策、规划

2、负责培养各类中级医药卫生技术人才,兼办卫生职工中专,卫生职业高中以及成人大专;开设口腔医学、中西医结合、妇幼、助产、护理、全科医学、中西药、检验专业等

二、机构设置及预算单位构成情况

呼和浩特市卫生学校是1959年成立全额事业单位,隶属于卫生和计划生育委员会。学校内设党务办公室、行政办公室等12个科室。


单位情况表


序号

单位名称

单位性质

1

自治区呼和浩特市卫生学校

财政拨款的全额 事业单位

2

3

4

5


第二部分 2020年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1829.31万元,比2019年预算增加171.6万元,增长10%,增加主要是由于新增职业年金补缴,职工工资增加。

支出预算1829.31万元,比2019年预算增加171.6万元,增长10%,增加主要是由于新增职业年金补缴,职工工资增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1829.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1654.92万元,占比90%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入174.39万元,占比10%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1829.31万元,其中:基本支出1662.41万元,占比91%;项目支出166.9万元,占比9%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动、人员经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1654.92万元,包括:一般公共预算财政拨款1654.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出1114.12万元,比上年预算数增加121.71万元。主要用于工资福利支出。

2、社会保障和就业类314.67万元,比上年预算数增加8.07万元。主要用于支付退休人员工资、在职人员养老保险及年金。

3、卫生健康支出64.63万元,比上年预算数增加8.63万元。主要用于事业单位医疗。

4、住房保障支出161.5万元,比上年预算数增加25.2万元。主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降00%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。


第三部分 其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆3辆, 其中:其他用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算166.9万元,占全部项目支出预算的100%。


第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘巍  联系电话:3993732

第六部分 部门预算公开表


详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)


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